攀枝花市疾病预防控制中心2023年部门预算公开

发布时间:

2023/2/3 13:48:24

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攀枝花市疾病预防控制中心

2023年单位预算


目录

 

第一部分  攀枝花市疾病预防控制中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

部分  攀枝花市疾病预防控制中心2023单位预算情况说明

部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  攀枝花市疾病预防控制中心概况


一、职能简介

1.市疾控中心负责对影响人类生存环境的卫生因素进行监测、评价。

2.负责对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病等发生、分布和发展的规律进行监测,并提出相应的预防控制对策

3.为卫生行政主管部门拟订疾病预防控制规划、政策、标准提供决策咨询和科学依据.

4.拟订并组织实施疾病预防控制方案,负责方案实施质量效果的评估工作

5.负责对传染病暴发流行和中毒、污染事故进行调查处理,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

6.组织实施预防接种工作,负责预防用生物制品的使用和管理工作.

7.组织开展营养研究,指导城市居民膳食平衡和农村居民改善膳食营养结构

8.负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、整理、上报工作.

9.开展健康教育与健康促进工作,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人类健康行为的形成。

10.受卫生行政主管部门的委托,承担卫生监督监测、预防性健康体检、突发公共卫生事件和疫情的检测、健康相关产品技术审核、卫生质量检验、鉴定工作

11.负责对新建、改建、扩建建设工程项目的选址、设计和竣工验收进行卫生评价.

12.开展预防信息、健康咨询和预防医学服务。

13.开展疾病预防控制科学研究,推动疾病预防控制工作的对外交流与合作

14.承担全市药具管理工作,实施药具收购、调拨、储存、发放、质量监测、统计培训和财务核算等。

二、2023年重点工作

1.强化传染病报告管理。加强急性传染病监测与报告管理培训,提高传染病报告质量;开展鼠疫、霍乱、流感、手足口、人禽流感等重点传染病主动监测;做好不明原因疾病和输入性传染病的监测发现和调查处置,确保全市法定传染病报告发病率继续低于全省平均水平。

2.提高突发公共卫生事件应急处置水平。严格落实卫生应急值班制度,积极开展常规和专题风险评估,科学分析研判疫情形势;组织开展突发公共卫生事件应急演练,确保及时规范处置各类突发公共卫生事件。

3.遏制重大疾病传播蔓延健全“三线一网底”的艾防体系,持续扩大HIV抗体检测,抓好哨点监测、高危人群干预、戒毒药物维持治疗、计生药具发放、自发迁居移民地区艾滋病防治工作;普及艾滋病防治知识,促进社会力量参与艾滋病防治,确保艾滋病感染者和病人检测发现率达标,抗病毒治疗比例、抗病毒治疗成功率均达到90%以上。

4.巩固地方病控制和消除成果。有序开展我市碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒、克山病、麻风病监测工作,确保各种地方病保持控制和消除状态。

5.持续加强免疫规划管理贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》,扎实开展预防接种管理,夯实国家免疫规划疫苗接种率;加快推进免疫规划信息管理系统运行,保证疫苗使用全过程可追溯;抓好AEFI监测处置和免疫规划疫苗针对疾病监测。

6.持续提高慢病综合防控水平进一步完善死因监测、肿瘤随访登记、心脑血管疾病监测、伤害监测等慢性病综合监测体系,提高监测覆盖率和监测质量。普及慢性病防治知识,积极推进全民健康生活方式行动,广泛开展“三减三健”行动,开展健康支持性环境建设,努力提高人民健康水平。

7.深入开展健康教育与促进按照《健康知识普及专项行动》要求,进一步丰富健康知识宣传内涵,充分利用报刊杂志、电视广播、新媒体等宣传载体,营造健康生活的良好氛围,努力提升居民健康素养水平。


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  攀枝花市疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明


一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市疾控中心2023年收支预算总数2213.1万元,2022年收支预算总数增加116.8万元,主要原因是增加项目预算和人员经费。

(一)收入预算情况

市疾控中心2023年收入预算2213.1万元,其中:一般公共预算拨款收入2213.1万元,占100%,政府性基金预算拨款收入0万元;事业收入0万元。

(二)支出预算情况

市疾控中心2023年支出预算2213.1万元,其中:基本支出2176.9万元,占98%;项目支出36.2万元,占2%

二、财政拨款收支预算情况说明

市疾控中心2023年财政拨款收支预算总数2213.1万元,2022年财政拨款收支预算总数增加116.8万元,主要原因是增加项目预算和人员经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2213.1万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:社会保障和就业支出467.9万元、卫生健康支出1602.6万元、住房保障支出142.6万元。


三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市疾控中心2023年一般公共预算当年拨款2213.1万元,比2022年预算数增加116.8万元,主要原因是项目经费增加36.2万元,事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险费支出增加80.6万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出467.9万元,占21%、卫生健康支出1602.6万元,占72.4%、住房保障支出142.6万元,占6.6%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算为276.9万元,主要用于:单位离退休人员经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为190.1万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为0.9万元,主要用于:遗属困难补助。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2023年预算数为1602.6万元,主要用于:单位运行基本支出及项目支出

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为142.6万元,主要用于:按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市疾控中心2023年一般公共预算基本支出2176.9万元,其中:

人员经费1993万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费183.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市疾控中心2023年“三公”经费财政拨款预算数22万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费22万元。

公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降27%。

单位现有公务用车11辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,其他类型车9辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费22万元,用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障艾滋病、免疫规划、地方病、慢病及其他传染病等工作开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市疾控中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市疾控中心2023年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算情况说明

市疾控中心2023年国有资本经营预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

市疾控中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

市疾控中心2023年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,市疾控中心共有车辆11辆,其中,定向保障用车11辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年市疾控中心开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算36.2万元。其中:运转类项目1个,涉及预算9.2万元;特定目标类项目3个,涉及预算27万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释


1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4.死亡抚恤:本单位支出的死亡职工丧葬费、一次性死亡抚恤金和遗属困难补助。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

 

 

 

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